Бизнес-план ООО

Можно рассчитывать также на то, что основная часть этих потребителей

воспользуется услугами центра техцентра при условии, что цены на услуги не

будут превышать цены конкурентов, поскольку расположение центра технической

диагностики и ремонта прямо в непосредственной близости от места хранения

автомобиля создает безусловные удобства для потребителей. Для привлечения

этой части потребителей возможна система скидок на техобслуживание для

автовладельцев, являющихся арендаторами гаражей или мест стоянки.

Кроме того, при условии хорошего оснащения центра оборудованием, деталями и

высококвалифицированными кадрами, можно рассчитывать на то, что услугами

центра технического обслуживания, а также пост-мойки будут пользоваться

также и автомобилисты других макрорайонов города.

Поставщики.

Для организации работы сервис-центра необходима поставка различных

составляющих:

а) технологического оборудования.

б) комплектующих для ремонта.

в) ГСМ, лакокрасочных материалов.

Поставщиком оборудования для нашей фирмы является компания «Hunter

Engineering» которая является мировым лидером в области производства

оборудования для автосервисов. Она производит выполненные с учетом

последних достижений в науке и технике стенды для регулировки углов

установки колес, балансировочные стенды, шиномонтажные стенды, подъемники и

стенды для проверки тормозной системы. Оборудование фирмы Hunter одобрено и

используется производителями транспортных средств, шин, и их официальными

представителями по всему миру.

Кроме того, возможны контракты на поставку оборудования от московской фирмы

«ЕВРОСИВ», в том числе двухстоечных подъемников «ROTARY SPOA35» и «ROTARY

SPA30EM» и ножнечный подъемник «NUSSBAUM UNILIFT 3500A», а также покрасочно-

сушительной камеры «BLOWTHERM WORLD 7000».

Поставка автозапчастей предполагается от московской фирмы «Шина плюс»,

которая занимается розничной и оптовой продажей автопокрышек, колесных

дисков, аккумуляторов и автозапчастей. Отличительной особенностью

поставщика являются большой выбор как отечественной, так и импортной

продукции, доступные цены и профессиональное обслуживание. Кроме того,

автозапчасти для автомобилей корейского производства предполагается

закупать у московской фирмы «CANYON», специализированной на этом виде

товара и предлагающей оптимальные цены закупки.

Конкуренты.

Рассматривая конкурентную среду фирмы, необходимо отметить, что в городе

существует достаточно большое количество предприятий, реализующих сервисные

услуги автовладельцам. При условии мобильности предмета услуг расположение

этих предприятий не играет определяющей роли в выборе такого предприятия.

Поэтому повысить конкурентное положение нашей фирмы может лишь высокое

качество услуг, современное оборудование для диагностики и ремонта,

доступные цены на услуги сервис-центра и за аренду гаражей и стоянки.

Для оценки конкурентноспособности проекта следует также отметить и то, что

выполнение всего заявленного комплекса услуг и совмещение его с гаражами и

автостоянкой не было реализовано в Петропавловске пока еще ни одним

предприятием. В этом смысле сервис-центр предлагает новую комплексную

услугу, что позволяет рассчитывать на успешное занятие этого сегмента рынка

при условии грамотной маркетинговой, рекламной, сбытовой, управленческой

политики фирмы.

Основными конкурентами создаваемого предприятия следует считать наиболее

успешно действующие на рынке Камчатской области фирмы, оказывающие услуги

автосервиса:

. Конкурент № 1 - АВТОСЕРВИС, СТО, ЧП.

. Конкурент № 2 - КАМЧАТРЕЗЕРВ, СТО,

. Конкурент № 3 - КАМСТА, ОАО,

. Конкурент № 4 - VACVOLINE, Автофирма.

Таблица 4. Сравнительная характеристика конкурентов.

|Исследуемые |Конкуренты |КАСКО-БУ|

|показатели | |НКЕР |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|Качество услуг |среднее |среднее |высокое |высокое |Высокое |

|Объем производимых|15000 |25000 |18000 |27000 |37000 |

|ус луг в мес.. | | | | | |

|дол. | | | | | |

|Ассортимент услуг |средний |средний |низкий |средний |широкий |

|Срок гарантии на |нет |6 мес. |3 мес. |6 мес. |6 мес. |

|ремонт | | | | | |

|Средняя стоимость |300 |250 |320 |330 |290 |

|1 нч работ. руб. | | | | | |

|Технологический |средний |низкий |низкий |средний |высокий |

|уровень | | | | | |

|используемого | | | | | |

|оборудования | | | | | |

|Скорость |высокая |средняя |средняя |средняя |высокая |

|выполнения заказа | | | | | |

|Наличие автомойки |нет |нет |нет |есть |есть |

|Удобство |хорошее |среднее |хорошее |хорошее |хорошее |

|месторасположения | | | | | |

|Комплексность |низкая |средняя |средняя |низкая |высокая |

|услуг | | | | | |

|Уровень |средний |средний |средний |высокий |высокий |

|культурыобслуживан| | | | | |

|ия | | | | | |

|Применение |Есть |Есть |Нет |Нет |Есть |

|современных | | | | | |

|методов маркетинга| | | | | |

|и управления | | | | | |

|персоналом | | | | | |

Выводы: в результате произведенного анализа конкурентов можно сделать

вывод, что наибольшую сложность на текущий момент представляет конкуренция

с фирмой «КАМЧАТРЕЗЕРВ», которая имеет наиболее прочное положение и

перспективы развития.

Однако наша фирма вполне может составить ей конкуренцию на местном рынке

вследствие более низкой цены товара, при условии постоянной грамотной

маркетинговой политики, а также за счет более широкой сети консультационных

услуг.

Кадры.

Планируемая численность персонала фирмы - 19 человек. Состав персонала, а

также планируемые расходы на оплату труда отражены в таблице 5.

Таблица 5.

|Квалификация |Должность |Кол-во |Оклад |Всего |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|Управленческий персонал |

| |Генеральный |1 |700 |700 |

| |директор | | | |

| |Коммерческий |1 |500 |500 |

| |директор | | | |

| |Главный механик|1 |400 |400 |

| |Главный |1 |500 |500 |

| |бухгалтер | | | |

|Производственный персонал |

|автомеханик |механик участка|2 |300 |600 |

| |диагностики | | | |

|автомеханик |механик участка|2 |300 |600 |

| |вулканизации | | | |

|автомеханик |слесарь |2 |300 |600 |

| |ремонтного | | | |

| |участка | | | |

|техник |техник |2 |200 |400 |

| |участкаокраски | | | |

|техник |техник |2 |200 |400 |

| |автомойки | | | |

|техник |кладовщик |1 |200 |200 |

|Обслуживающий персонал |

|- |сторож |2 |250 |500 |

|- |уборщик |2 |150 |300 |

| |территории | | | |

|ИТОГО | |19 | |5500 |

Таким образом, ежемесячные издержки на оплату труда составляют 3400 дол.

Особое внимание предполагается уделить подбору персонала, который должна

осуществляться по возможности из мужчин в возрасте до 35-40 лет с опытом

работы в данной отрасли не менее 5 лет, имеющих образование не менее

среднего специального, поскольку монтаж и освоение нового оборудования

предполагается осуществить силами персонала фирмы. Важными являются также

такие качества работников, как способность к обучению и творчеству,

способность к психологической адаптации в коллективе, общительность, и

т.д., поскольку кадровый фактор является достаточно веским в обеспечении

конкурентоспособности фирмы.

Маркетинговая политика фирмы.

Анализ услуги и стратегия ее позиционирования.

Предлагаемая услуга фирмы является комплексной и представляет собой набор

услуг по техническому обслуживанию (диагностирование двигателей, агрегатный

ремонт, окраска, установка электрооборудования, вулканизация и шиномонтаж,

коррекция развала-схождения, замена масел), обслуживанию и охране

территории и содержанию гаражей.

Комплексность предоставляемой услуги обеспечивает ее функциональную полноту

для практически любого потребителя. Отличительным качеством данной услуги

является также ее высокий технологический и качественный уровень,

определяемый качеством оборудования и высокой квалификаций персонала.

Высокие потребительские свойства рассматриваемой услуги определяются также

эффективной организацией производственного процесса, управления

производством.

Сохранение и расширение содержания указанных функциональных свойств услуги

позволяет сформировать ее устойчивый положительный имидж и обеспечить

высококонкурентную позицию фирмы на рынке услуг автомобильного сервиса.

Этой же цели будет способствовать также применение гибкой системы скидок, а

также гарантийных обязательств, применяемых по различным видам ремонта

автомобилей.

Ценовая политика фирмы.

Под ценовой политикой понимаются общие цели, которые предприятие собирается

достичь с помощью установления цен на свои услуги, что расценивается как

один из наиболее существенных элементов маркетингового комплекса. Уровень

цен должен быть минимально достаточным, чтобы обеспечить предприятию

запланированную прибыль, конкурентоспособность всего комплекса услуг,

достижение краткосрочных и долгосрочных целей, основной из которых является

овладение основной долей рынка услуг автосервиса города.

Таким образом, предлагается активная ценовая политика, заключающаяся в

стратегии ценового прорыва, т.е. применения уровня цен несколько ниже

уровня цен конкурентов и получения большей массы прибыли за счет увеличения

объема продаж и захваченной доли рынка. При этом цена не обязательно должна

быть низкой по абсолютной величине, - она должна быть относительно высокого

качества предоставляемых услуг. При этом мы предполагаем, что уровень цен

конкурентов не сможет быть значительно снижен, поскольку производственные

мощности этих предприятий не позволят значительно увеличить объем

предоставляемых услуг.

Стимулирование сбыта и рекламная деятельность.

Основным методом привлечения покупателей нашей услуги мы считаем (конечно,

наряду с ее оптимальной ценой и качеством) грамотную организацию сервиса,

что включает в себя:

. предоставление сервисных гарантий не менее 6 мес. со дня оказания услуги,

. предоставление возможности в случае необходимости доставки а/м к месту

ремонта,

. применение гибкой системы скидок для потребителей, постоянно пользующихся

услугами нашей фирмы,

. возможность предоставления услуг по прямым договорам с транспортными

предприятиями,

. максимальное обеспечение необходимых потребителю сроков ремонта,

. систематическая оценка качества сервиса через анкетирование (возможно,

«Книги отзывов» и другой формы «обратной связи» с потребителями услуг),

. обеспечение постоянного совершенствования средств и методов обслуживания

потребителей,

. широкая рекламная деятельность.

Последний пункт предполагает распространение рекламных и нерекламных статей

в местной прессе, освещающих уровень и качество производимых фирмой услуг и

гарантий, изготовление 4-5-рекламных щитов, располагаемых вдоль основной

транспортной магистрали, рекламные объявления в транспорте. Особое внимание

при этом планируется уделить тщательно продуманному тексту обращения к

потребителям, подходящему оформлению, привлекающему внимание и

подчеркивающему деловые качества и преимущества нашей фирмы.

Немаловажное значение для привлечения внимания потребителей играют также

личные контакты с потребителями. Возможно, эта мера окажется не менее

эффективной, чем реклама.

Количество средств, затрачиваемых на продвижение услуги (рекламную

деятельность) необходимо корректировать ежемесячно на основании сравнения

количество потребителей, привлеченных каждым из вышеуказанных способов.

Финансовый план.

Производственный план.

Исходя из количества устанавливаемого оборудования, рабочих мест,

количества арендованных гаражей и платных стоянок, а также среднего уровня

цен на услуги, определенного на основе анализа цен конкурентов, плановый

производственный план и объем денежных поступлений определяется на

следующем уровне (таблица 6).

Таблица 6.Доходы предприятия, дол. в мес.

| |Наименование |Цена |Количество |Сумма |

|1. |Реализация гаражей |2000 |4 |8000 |

|2. |Аренда гаражей |20 |52 |1040 |

|3. |Плата за место стоянки |12 |150 |1800 |

|4. |Услуги автомойки |3 |450 |1350 |

|5. |Уборка салона а/м ручная |3.5.3.|400 |1400 |

| | |5 | | |

|6. |Диагностика двигателя |20 |40 |800 |

|7. |Регулировка сход-развала |15 |50 |750 |

|8. |Шиномонтаж. балансировка |8 |100 |800 |

|9. |Установка электрооборудования. |10 |20 |200 |

| |сигнализации | | | |

|10.|Замена масел |2 |400 |800 |

|11.|Агрегатный ремонт. средн. знач. |78 |50 |3920 |

| |ИТОГО | | |37000 |

Итого, суммарный доход фирмы за год планируется на уровне 37000 х 12 =

444000 дол.

Расчет издержек.

Таблица 7. Первоначальные расходы по подготовке производства, дол.

| |Наименование |Сумма |

|1. |Проектно-сметная документация |20000 |

|2. |Получение разрешительной документации на |2000 |

| |строительство | |

|3. |Аренда земли |1000 |

|4. |Освоение площадки под строительство |15000 |

|5. |Руководство подготовкой производства |10000 |

|6. |Разработка и предоставление бизнес-плана |2000 |

| |ИТОГО |50000 |

Таблица 8. Постоянные издержки, дол. в мес:

| |Наименование |Сумма |

|1. |Арендная плата |200 |

|2. |Погашение банковского кредита |1200 |

|3. |Оплата труда работников |5500 |

|4. |Отчисления из з/п |2230 |

|5. |Коммунальные платежи |300 |

|6. |Амортизационные отчисления |1500 |

| |ИТОГО: |10630 |

Таблица 9. Переменные издержки

| |Наименование |Сумма |

|1. |ГСМ |3000 |

|2. |Расходные материалы |1500 |

|3. |Транспортные расходы |300 |

|4. |Информационные услуги сторонних организаций |200 |

|5. |Аренда техники у коммунальных служб |200 |

|6. |Непредвиденные расходы |200 |

| |ИТОГО |5400 |

Расчет точки безубыточности фирмы.

Поскольку предприятие имеет несколько услуг, то доля постоянных издержек на

каждый вид услуг определяется по их удельному весу в общем объеме доходов

предприятия согласно данным таблицы 10.

Таблица 10. Определение точки безубыточности по различным видам услуг.

|Продукт |Обьем |Цена |Перем.|Доходы|Пост. |% |Точка |

| |продаж|дол. |Издерж|мес. |Издерж|продук|безубы|

| |в мес.| |. На | |. В |та |точ |

| |Дол. | |ед. | |мес. | | |

| | | |дор. | |Дол. | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |

|автомойка |450 |3.э |194.4 |1350 |382.7 |3.6 |149 |

|замена масла |400 |2 |113.4 |800 |223.2 |2Д |130 |

|уборка салона |400 |3.5 |199.0 |1400 |393.3 |3.7 |131 |

|агрег. ремонт |78 |50 |572.4 |3920 |1126.7|10.6 |27 |

|дигностика |40 |20 |113.4 |800 |223.2 |2.1 |13 |

|регул. сх-раз |50 |15 |108 |750 |212.6 |2 |17 |

|шиномонтаж |100 |8 |113.4 |800 |223.2 |2.1 |33 |

|уст.электрооб. |20 |10 |27 |200 |53.2 |0.5 |6 |

Расчет производится из учета общего объема производства в мес. в

планируемом периодед.е. 37000 дол.

Точку безубыточности определяем по формуле:

Тб = С пост. : (Цена - С перем.)

Данные таблицы показывают, что точка безубыточности практически всех видов

услуг значительно меньше их запланированного объема. Это означает, что

имеется вполне реальная возможность для успешного и безубыточного

функционирования предприятия.

Оценка прибыльности.

Оценку эффективности предлагается производить из расчета коэффициента

чистой прибыли:

Чистая прибыль 20970

к = —————----————— = —————————— = 0.57

Выручка от реализации 37000

где чистая прибыль - прибыль, оставшаяся после выплаты налогов, но до

выплат дивидендов по акциям.

Плановая рентабельность составит (20970 - 16030) /20970 = 23,5 %.

СВОТ-анализ деятельности предприятия.

| |Возможности |Угрозы |

| |1.Формирование |1.Ограниченная емкость|

| |устойчивого имиджа |рынка |

| |фирмы |2.Возможные |

| |2.Постепенное снижение|депрессивные сдвиги в |

| |уровня цен |регионе |

| |3.Применение новых |3.Выход на рынок новых|

| |форм обслуживания |конкурентов |

|Сильные стороны: |СИВ |СИУ |

|1.Высокое качество | | |

|услуг |1 и 2 |1 и 1 |

|2.Высокая квалификация|2 и 2 |2 и 1 |

|персонала |2 и 3 |4 и 1 |

|3.Комплексность услуги| |4 и 3 |

| | | |

|4.Сильная | | |

|маркетинговая политика| | |

|Слабые стороны |СЛВ |СЛУ |

|1.Наличие большого |1 и 1 |1.Снижение цен на |

|числа конкурентов |1 и 2 |услуги |

|2.Большие издержки |1 и 3 |2.Грамотная реклама и |

|3.Необходимость |2 и 3 |маркетинговая политика|

|завоевания уже |3 и 1 | |

|занятого рынка |3 и 2 |3.Введение новых видов|

| |3 и 3 |услуг |

Примечание: цифрами в квадрате матрицы СИВ выделены те сочетания, которые

являются предпочтительными в стратегии развития фирмы; в квадрате СИУ -

стратегии, предполагающие возможное использование сильных сторон

предприятия в случае реализации угроз; в квадрате СЛВ - стратегии,

помогающие преодолеть слабые стороны за счет реализованных возможностей; в

квадрате СЛУ - стратегии, позволяющие избавиться от слабости с учетом

нависшей угрозы.

Миссия и цели предприятия.

Миссией предлагаемого к инвестированию предприятия является создание в

Камчатской области нового, высокотехнологического предприятия по сервисному

обслуживанию автолюбителей, отличающегося недорогими ценами и отличным

качеством предоставляемых услуг, что позволит вывести автомобильный сервис

области на новый качественный уровень.

Целью предприятия является строительство, оборудование, организация

производственного процесса технического обслуживания автомобилей, как можно

более полнофункционального, совмещающего в себе возможности автосервиса с

возможностями аренды площадей под стоянку автомобиля. Краткосрочными целями

Страницы: 1, 2, 3, 4