Вексельное обращение в Республике Казахстан

1998 год – 1307443 м3;

1999 год – 1307400 м3.

В настоящее время откачка воды из дренажной шахты разреза

осуществляется двумя насосными установками, расположенными на горизонте +20

у наклонных стволов №1и 2. В каждой камере установлено по три насоса ЦНС-

300-300 и проложено по два трубопровода по стволам Ду=255 мм и по

поверхности до точки слива Ду=300 мм.

Во время ведения работ на горизонте - 5 приток воды в дренажную систему

увеличивается и будет следующим:

- нормальный приток – 780 м3/г;

- максимальный приток – 1050 м3/г;

- ливневый приток в дренажную систему – 1100 м3/г.

Схема проветривания – комбинированная. Свежий воздух поступает по

наклонным стволам дренажной шахты. Исходящая струя воздуха выдается через

две скважины, вершине горизонта 20, в конце борта №4 разреза «Богатырь».

Расход воздуха для проветривания насосной камеры определяется по

формуле:

Qк=(50 ЕNi х (1-ni) х К3) / 26 - to , (2.1)

где ЕNi – суммарная мощность электродвигателя, к Вт;

ni – КПД двигателя;

К3- коэффициент загрузки в течение суток;

to – температура воздуха, поступающего в камеру, град.

В насосную камеру горизонта 20 ствола №1 разреза «Богатырь» свежий

воздух поступает по наклонному №1. Исходящая струя воздуха по

металлическому трубопроводу подается к скважине, пробуренной на горизонте

120, и по ней выдается на поверхность.

Потребное количество воздуха на проветривание выработок рассчитывается:

для насосной камеры – по тепловому фактору

Qк=50 ? N х (1-n) х К3) / (60 х(26- to)) , (2.2)

где ? N – суммарная мощность одновременно работающих электродвигателей

при аварийном режиме работы, кВт;

Qк=(50 х 1200 х (1-0,9) х 1) / (60 х(26- 12))=7,14 (м3/с.)

В одноствольном дворе горизонта 20 наполненного ствола разреза

«Богатырь» водонепроницаемая перемычка установлена таким образом, что в

аварийной ситуации имеется аэродинамическая связь с поверхностью через

наклонный ствол и скважину в конце орта №5.

В насосную камеру свежий воздух поступает по стволу. Исходящая струя

воздух проветривает тупики стрека горизонта 20, по орту 5 и вентиляционной

скважине и выдается на поверхность.

Таблица 2.1.

Показатели качества добытого и отгруженного угля за 1999год.

|Индекс |план |Факт | |

|пласта | | | |

| |Добыча, |Долевое|Теплота |Зольност|Добыча,|Долевое |Теплота |Зольнос|Добыча,|Долевое|Теплот|Зольн|

| |тыс. |участие|сгорания|ь, % |тыс. |участие,|сгорания, |ть, % |тыс. |участие|а |ость,|

| |тонн |, % |, | |тонн |% |ккал/кг | |тонн |, % |сгоран|% |

| | | |ккал/кг | | | | | | | |ия, | |

| | | | | | | | | | | |ккал/к| |

| | | | | | | | | | | |г | |

|1 |5000 |18,3 |4590 |35,0 |3062,7 |14,0 |4700 |34,0 |-1937,3|-4,3 |110 |-1,0 |

|2 |482,5 |17,6 |4527 |35,6 |5498,6 |25,2 |4459 |36,7 |673,6 |7,6 |-68 |1,1 |

|3 |17505 |64,1 |3670 |46,3 |13242,0|60,8 |3771 |45,5 |-4263 |-3,3 |94 |-0,8 |

|Всего |27330 |100 |4025 |42,0 |21803 |100 |4052 |41,9 |-5526,7|- |27 |-0,1 |

3. Анализ хозяйственной деятельности разреза «Богатырь».

3.1 Анализ выполнения плана производства.

3.1.1 Анализ выполнения плана вскрышных работ.

В процессе анализ выполнения плана производства продукции устанавливаем

степень выполнения, оцениваем выполнения плана выпуска продукции по

количественным и качественным показателям, выявляем факторы, оказавшие

влияния на отклонение плана, резервы увеличения выпуска продукции и

улучшения ее качества.

На основе учета объема продукции можно определить целесообразность и

эффективность использования трудовых, материальных ресурсов производства.

Таким образом, продукция как конечный результат промышленно-

производственной деятельности предприятия является основой для

экономического результата хозяйственной деятельности.

На разреза «Богатырь» продукция делится на побочные (вскрышные породы)

и основную (уголь).

В начале мы рассмотрим выполнение плана по вскрышным работам, сведенное

в таблицу 3.1 взятые из приложения 1.

В течение 1999 года, вывезено вскрышных пород в отвалы 1146,1 тыс. м3.

Недовыполнение плана 153,9 тыс. м3 или 11,9 %, а в отношении к 1996 году

произошло увеличение объемов вскрышных пород 134,6 тыс. м3 или 13,3%.

Отставание от запланированных объемов произошло за счет полной или

частичной приостановки транспортирования вскрыши в отдельные дни из-за

отсутствия дизельного топлива за период с июля по декабрь, в том числе по

периодам:

июль – 12 дней;

август – 11 дней;

сентябрь – в течение месяца;

ноябрь - 2 дня;

декабрь – 8 дней.

Парк одноковшовых экскаваторов уменьшился с 4 – в 1997 году, до 3,02 –

в 1999 году. В работе произошло также снижение с 3,17 до 2,26. Количество

экскаваторов снизилось по причине капитального ремонта. Коэффициент

использования экскаваторов во времени фактически составил при плане 0,75 за

1999 год, и 0,71 в 1997 году. Снижение произошло за счет внеплановых

простоев. В 1999 году объем взорванной горной массы составил 15007 тыс. м3

при плане 18191 тыс. м3 , а в 1997 году 21010 тыс. м3 . снижение объема

взорванной массы произошло за счет уменьшения количества буровых работ по

списку, а также из-за невыполнения плана по количеству буровых станков в

работе, которое в свою очередь произошло по 3.1.2 причине внеплановых

простоев. Объем бурения в 1999 году при плане 490800 п.м. составил 449580

п.м., снижение произошло на 41220 п.м., недовыполнение плана на 8,4%, а по

отношению к 1997 году, объем снизился на 119314 п.м. или 21%, в связи с

увеличением высоты забоя, сетки скважин, а также меньших плановых заданий.

Среднемесячная производительность списочного станка увеличилась на 4823

п.м. или 122%, в связи с улучшением организации труда буровых бригад.

Таблица 3.1

Основные технико-экономические показатели по вскрышным работам разреза

«Богатырь».

|№ |Показатели |1997 год|1999год |1999год к |

| | |факт. | |1997году |

| | | |план |факт |+, - |% |+, - |% |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |

|1 |Вскрыша – | | | | | | | |

| |Всего, (тыс. тонн) |1011,5 |1300,0 |1146,1 |153,9 |88,1 |134,6 |113,3 |

| |Работа экскаваторов: | | | | | | | |

| |Одноковшовых селекция (тыс. м3) |105,9 |502,0 |446,4 |-55,6 |89,3 |313,5 |307,7 |

| |переэксковация (тыс. м3) |671 |690 |287,3 |-402,7 |41,6 |-383,7 |42,8 |

| |прочие работы (тыс. м3) |570 |445 |319,6 |-125,4 |71,8 |250,4 |56 |

| |Количество экскаваторов (штук) | | | | | | | |

| |а) по списку |4,00 |3,02 |3,02 |- |100 |-0,08 |75,5 |

| |б) в работе |3,17 |2,27 |2,26 |-0,01 |99,5 |-0,91 |71,3 |

| |Коэффициент использования экскаваторов в |0,72 |0,75 |0,68 |-0,07 |90,7 |-0,04 |94,4 |

| |работе | | | | | | | |

| |Буровзрывнае работы: |21010 |18191 |15007 |-3184 |82,5 |-6003 |71,4 |

| |Объем взорванной горной массы (тыс. м3) | | | | | | | |

| |Количество бурстанков (штук): | | | | | | | |

| |а) по списку |12,1 |8,3 |8,3 |- |100 |-3,8 |68,6 |

| |б) в работе |7,5 |4,84 |4,27 |-0,57 |88,2 |-3,23 |56,9 |

| |Объем бурения (п.м.) |568894 |490800 |449580 |-41220 |91,6 |119314 |79 |

| |Отработанно (станков смен) |2736 |1766 |1557 |-209 |88,2 |-1179 |57 |

| |Среднемесячная производительность списочного|3950,7 |8450 |8774 |324 |103,8 |4823,3 |222 |

| |станка (п.м.) | | | | | | | |

| |Выход горной массы (м3) |36,9 |37,1 |33,4 |-3,7 |90 |-3,5 |90,5 |

3.1.2. Анализ выполнения плана добычных работ.

По годовой программе первоначальный план добычи угля на 1999 год

установлен в объеме 25000 тыс. тонн, но в течение года плановое задание

было скорректировано в сторону увеличения в количестве 27330 тыс. тонн

угля. Фактически, добыча угля составила за год 21803,3 тыс. тонн; недодано

до плана угля 5526,7 тыс. тонн; процент выполнения 79,8%, а к уровню 1997

года 65,8. Снижение объемов добычи произошло в результате работы только

одного добычного участка в отчетном году, тогда как в 1997 году работало

два.

В 1999 году только в феврале и марте был выполнен план добычи угля,

было добыто сверх плана 440,5 тыс. тонн. Основными причинами невыполнения

плановых заданий по добычи угля явились:

1) снижение отгрузки из-за неплатежеспособности потребителей;

2) снятие за весовые недогрузки угля по претензиям потребителей в

количестве 449 тыс. тонн;

3) простой горно-транспортного оборудования по аварийным отключеньям

электроэнергии, по метеоусловиям и отсутствия средств транспорта;

4) уменьшение объема перевозок из-за задолженности по железнодорожному

тарифу РГП «Казахстан Темир Жолы».

Добыча угля одноковшовыми экскаваторами за 1999год составила 1042,7

тысяч тонн, а за 1997 год 2655,4 тыс. тонн. Снижение добычи угля произошло

вследствие уменьшения парка экскаваторов в работе почти в два раза. Добыча

угля роторными экскаваторами составила за 1999 год 20760,6 тыс. тонн,

соответственно за 1997 год 30474,7 тыс. тонн угля.

Долевое участие роторных экскаваторов в общей добычи составляет 95,2%

за 1999 год и 92 % за 1997 год. Процент долевого участия увеличился по

причинам внеплановых ремонтов одноковшовых экскаваторов, работающих на

добычи.

Так как объемы добычи угля падают, соответственно снижается

производительность списочного экскаватора, у одноковшовых 85,8 тыс. тонн за

1999 год, и 532,7 тыс. тонн за 1997 год; и у роторных 277,3 тыс. тонн за

1999 год, 307,8 тыс. тонн за 1997 год, в том числе у роторных по маркам:

СРС (к) – 2000 производительность снизилась на 13,3 тыс. тонн;

ЭРШРД –5000 производительность снизилась на 109 тыс. тонн.

Коэффициент использования многоковшовых экскаваторов при плане 0,59

составил 0,47 в 1999 год, а в 1997 году он был 0,63. Снижение произошло за

счет внеплановых простоев.

Количество экскаваторов, занятых на добычи угля: по списку 6,24; в

работе 4,16 за 1999 год, и соответственно 8,25 по списку; и 5,16 в работе в

1997 году.

В тоже время отношение экскаваторов в работе к экскаваторам по списку

составила в 1999 году 66%, а в 1997 году 62 %.

Таблица 3.2

Основные технико-экономические показатели по добычным работам на

разрезе «Богатырь».

|№ |Показатели |1997год |1999год |1999год к |

| | |факт. | |1997году |

| | | |план |факт |+, - |% |+, - |% |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |

|1 |Добыча угля - общая (тыс. тонн) |33130,1 |27330,0 |21803,3 |-5526,7 |79,8 |79,8 |65,8 |

|2 |Товарный уголь |33115,0 |27312,0 |21792,4 |-5519,6 |79,8 |-11322,6|65,8 |

|3 |Работа экскаваторов одноковшовых |2655,4 |1320,0 |1042,7 |-277,3 |79,0 |-1612,7 |39,3 |

| |(тыс. тонн) | | | | | | | |

|4 |Количество экскаваторов (штук) | | | | | | | |

| |а) по списку |1,64 |1,08 |0,99 |-0,09 |91,7 |-0,65 |60,4 |

| |б) в работе |1,27 |0,59 |0,69 |0,1 |116,9 |-0,58 |54,3 |

|5 |Производительность списочного |532,7 |101,8 |87,8 |-14,0 |86,2 |-444,9 |16,5 |

| |экскаватора по углю (тыс. тонн) | | | | | | | |

|Продолжение таблицы 3.2 |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |

|6 |Многоковшовые экскаваторы (тыс. тонн):| | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| |а) уголь |30474,7|26010,0 |20760,6 |-5249,4 |79,8 |-9714,1 |68,1 |

| |б) селекция (тыс. м3) | |780,0 |681,7 |-98,3 |87,4 |-178,9 |79,2 |

| |в) переэкскавация |860,6 |3740,0 |3106,0 |-634,0 |83,0 |1631,1 |210,6 |

| |г) прочие работы |1474,9 |375,0 |496,6 |121,6 |132,4 |-4554,4 |52,2 |

| |в том числе по маркам : |952 | | | | | | |

| |СРС (к)2000-05-25 | | | | | | | |

| |а) уголь (тыс.тонн) | |17800,0 |15473,0 |-2327,0 |86,9 |-7154,7 |68,9 |

| |б) селекция (тыс. м3) |22627,7|340,0 |280,4 |-59,6 |82,5 |87,7 |145,3 |

| |ЭРШРД – 5000 | | | | | | | |

| |а) уголь (тыс.тонн) |192,7 |8210,0 |5287,6 |-2922,4 |64,4 |-2559,3 |67,4 |

| |б) селекция (тыс. м3) | |440,0 |401,3 |-38,7 |91,2 |-266,5 |60 |

| | |7846,9 | | | | | | |

| | |667,8 | | | | | | |

|7 |Производительность списочного | | | | | | | |

| |экскаватора по углю (тыс. тонн) |307,8 |330,9 |277,3 |-53,6 |83,8 |-30,5 |90 |

| |СРС (к) 2000 |283,6 |305,2 |270,3 |-34,9 |88,6 |-13,3 |95,3 |

| |ЭРШРД – 5000 |408,7 |404,8 |299,7 |-105,1 |74,0 |-109 |73,4 |

|8 |Долевое участие многоковшовых |92,0 |95,2 |95,2 |- |100,0 |3,2 |103,5 |

| |экскаваторов в общей добычи (%) | | | | | | | |

|9 |Коэффициент использования |0,63 |0,59 |0,47 |-0,12 |80,0 |-0,16 |74,6 |

| |многоковшовых экскаваторов | | | | | | | |

|10 |Количество многоковшовых экскаваторов | | | | | | | |

| |(шт.) | | | | | | | |

| |а) по списку |11 |10 |10 |- |100,0 |-1,0 |90,9 |

| |б) в работе |6,28 |5,94 |5,94 |0,03 |100,5 |-0,31 |95 |

|11 |Переукладка ж.д. пути (км) |64,7 |56,0 |48,1 |-7,9 |85,9 |-16,6 |74,3 |

3.2 Анализ труда и заработной платы.

3.2.1. Анализ численности трудящихся.

Определение численности работников является непременным условием для

характеристики трудовых ресурсов предприятия, выявления обеспеченности

кадрами, изучения состава работников.

Для разреза "Богатырь" обеспеченность кадрами рассмотрим в сводной

таблице 3.3. (приложение 1)

Таблица 3.3.

Анализ численности работников.

(человек)

|№ |Наименование |1997 |1999 |+,- |% |

| | |год |год | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|1. |Весь персонал |1462 |1145 |-317 |78,3 |

| |в том числе: | | | | |

|2. |Производственно-промышленный | | | | |

| |персонал |1416 |1137 |-279 |80,3 |

| |из него: | | | | |

|3. |Рабочие |1138 |949 |-189 |83,4 |

|4. |Служащие |278 |188 |-90 |67,6 |

| |из них: | | | | |

|5. |Руководители |91 |86 |-5 |94,55|

|6. |Специалисты |187 |102 |-85 |4,6 |

|7. |Непромышленный | | | | |

| |персонал |46 |8 |-38 |17,4 |

В 1997 году численность всего персонала на разрезе "Богатырь"

составила 1462 человека, из них ППП – 1416 человек и промышленного

персонала 46. На конец 1999года численность всего персонала снизилась на

317 человек и составил 1145 человек или 78,3% по отношению к 1997 году.

Сокращения численности произошло за счет снижения плановых заданий по

основному производству (добыча угля), а также с введением новых технологий

в обслуживающем персонале.

В связи с этим произошло снижение численности по всему составу

работников и составило:

- ППП в 1999 году 1137 человек, снижение численности по отношению к

1997году – 279 человек;

- непромышленный персонал в 1999 году 8 человек, сокращение на 38

человек.

На выполнение плана производства влияет не только общая

обеспеченность трудовыми ресурсами, но и интенсивность их динамики-

непрерывное изменение численности работников во времени ( таблица 3.4.)

Таблица 3.4.

Анализ движения численности работников.

|№ |Наименование |1997 |1999 |+,- |% |

| | |год |год | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|1. |Списочная численность | | | | |

| |на начало года. |1527 |1203 |-324 |78,8|

|2. |Принято – всего. |320 |117 |-203 | |

|3. |Выбыло – всего |385 |175 |-210 |36,6|

| |в том числе: | | | | |

|4. |По собственному желанию. |227 |56 |-171 |45,5|

| |Уволено за прогулы | | | | |

| |и другие нарушения | | | | |

|5. |трудовой дисциплины. |37 |31 |-6 |24,7|

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | |83,8|

| | | | | | |

Для разреза "Богатырь" имеет:

Коэффициент оборачиваемости = 117+175 х100% = 24,3%

1203

В ходе анализа движения численности работников за 1999 год наблюдаем

небольшую стабильность и сокращение текучести работников, что показывает

положительное влияние на организацию выполнения производственной программы.

Также 1999году усилился контроль дисциплины труда. Так отношение уволенных

за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины к выбывшим всего

составило за 1997 год – 9,6%, а за 1999 год17,7%. В 1999 году по отношению

к 1999 году снизился процент выбывших работников по собственному желанию в

связи со стабильностью работы предприятия, своевременной выплатой

заработной платы.

3.2.2. Анализ фонда оплаты труда.

В состав расходов на оплату труда включаются все расходы предприятия

на оплату труда независимо от источника их финансирования, в том числе

суммы, начисленные работникам за не проработанное время, а также

стимулирование и компенсирующие выплаты ( таблица 3.5. ).

В ходе анализа оплаты труда, в первую очередь мы рассматриваем

показатели численности и производительности труда одного рабочего.

Численность за эти два года снизилась на 265 человек, а в отношении к

заданию произошло снижение численности на 26 человек. Что касается

производительности труда, то по этому показателю произошло также снижение

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5